AREA DI RISCHIO 10 - SERVIZI ISTITUZIONALI	

MACROPROCESSO	

PROCESSO	

ATTIVITA'	

UNITA' ORGANIZZATIVE	

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	

EVENTO RISCHIOSO	

CAUSE DI RISCHIO	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	

MISURE	
								
IMPATTO	
PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')		

CONTRATTI	

ROGITO ATTI SEGRETARIO COMUNALE	

SEGRETARIO COMUNALE	

ART. 21, C. 4, D.P.R. N. 465 DEL
4.12.1997	

SECONDO NORMATIVA DI RIFERIMENTO	

ERRATA QUANTIFICAZIONE SPESE E DIRITTI	

INADEGUATEZZA DEI CONTROLLI	

BASSO	

BASSA	

BASSO	

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ATTESTA CHE LA QUANTIFICAZIONE DEI DIRITTI E' CONFORME AL REGOLAMENTO. RIFERIMENTO CHECK LIST N 12	

AUTENTICAZIONE SCRITTURE PRIVATE	

SEGRETARIO COMUNALE	

ART. 21, C. 4, D.P.R. N. 465 DEL
4.12.1997								

PRATICHE ANAGRAFICHE	

ATTIVITA’ UFFICIO ANAGRAFE	

RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

ART. 15 DELLA LEGGE 183/2011 DPR 445/2000	

TEMPESTIVO							

PRATICA DI DIVORZIO BREVE	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

D.L. 132/14, CONVERTITO IN LEGGE N.162 DEL 2014	

TEMPESTIVO							

RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	
R.D. 18.06.1931 N. 773, ART.3;
R.D. 6.05.1940 N. 635, ARTT. 288
– 294; LEGGE 18.02.1963 N. 224;
D.P.R. 30.12.1965 N. 1656; LEGGE 21.11.1967 N. 1185;
LEGGE 4.04.1977 N. 127;	

TEMPESTIVO							

ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

D.LGS N. 30/2007, ART. 9	

TEMPESTIVO							

ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE PERMANENTE	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

D.LGS N. 30/2007, ART. 9	

TEMPESTIVO							

AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

DPR 445 DEL 2000	

TEMPESTIVO							

AUTENTICAZIONE DI COPIA ATTI E DOCUMENTI	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

DPR 445 DEL 2000	

TEMPESTIVO							

ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA	

A) INVIO DA PARTE DELLA PREFETTURA DEI DECRETI DI ACQUISTO CITTADINANZA	

UFFICIALE DELLO STATO CIVILE	

LEGGE 91/1992
DPR 572/1993	DPR
362/1994	DPR
396/2000								

B) PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA E TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI CONCESSIONE	

UFFICIALE DELLO STATO CIVILE		

TERMINI PREVISTI DALLE NORME DI LEGGE (GIURAMENTO ENTRO 6 MESI DALLA NOTIFICA DEL DECRETO)							

AREA10

	

C) TRASCRIZIONE ATTI E COMUNICAZIONI AI VARI UFFICI DELL'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA.	

UFFICIALE DELLO STATO CIVILE		AREA10

TRASCRIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI NEO CITTADINI NEI TERMINI DI LEGGE (NASCITA, MATRIMONIO, FIGLI MINORENNI
…)							

ATTO DI NASCITA	
A) DICHIARAZIONE DI NASCITA RESA DAGLI AVENTI DIRITTO ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI NASCITA O DI RESIDENZA DEI GENITORI NEI 10 GG SUCCESSIVI ALLA NASCITA OPPURE RESA INDISTINTAMENTE DA UNO DEI GENITORI, ENTRO 3 GG DALLA NASCITA, PRESSO LA DIREZIONE SANITARIA DELL'OSPEDALE.	

UFFICIALE DELLO STATO CIVILE	

DPR 396/2000,	ARTT. 28-49 CODICE CIVILE	

TERMINI PREVISTI DALLE NORME DI LEGGE							

B) FORMAZIONE ATTO DI NASCITA	

UFFICIALE DELLO STATO CIVILE		

FORMAZIONE DELL'ATTO CON TEMPESTIVITÀ DALLA DICHIARAZIONE DI NASCITA FATTA DAGLI AVENTI DIRITTO							

ATTO DI MATRIMONIO	

A) RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO	

UFFICIALE DELLO STATO CIVILE	

DPR 396/2000,	ARTT. 50-
70 CODICE CIVILE
LEGGE 847/1929 (CONCORDATO TRA STATO E SANTA SEDE)								

B) ATTO DI PUBBLICAZIONE	

UFFICIALE DELLO STATO CIVILE		

LA PUBBLICAZIONE VIENE AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO PER 8 GG. CONSECUTIVI							

C) RILASCIO CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE	

UFFICIALE DELLO STATO CIVILE		

RILASCIO DOPO 3 GIORNI DAL TERMINE DI AFFISSIONE							

D) CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE	

UFFICIALE DELLO STATO CIVILE/SINDACO		

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO ENTRO I 180 GG. SUCCESSIVI ALLA PUBBLICAZIONE							

E) ANNOTAZIONI E COMUNICAZIONI SUSSEGUENTI	

UFFICIALE DELLO STATO CIVILE		
ANNOTAZIONI DA OPPORSI AI MARGINI DEGLI ATTI DI NASCITA CON TEMPESTIVITÀ. IN CASO DI MATRIMONIO CONCORDATARIO, TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ENTRO 24 ORE DALLA RICHIESTA DEL PARROCO.							

UNIONI CIVILI	

COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO	

UFFICIALE DELLO STATO CIVILE	

LEGGE 76/2016	D.LGS. 5/2017	ENTRO 15 GG. DALLA RICHIESTA, L'UFFICIALE DI STATO CIVILE EFFETTUA GLI ACCERTAMENTI TESI A VERIFICARE LE DICHIARAZIONI RESE E L'ASSENZA DI IMPEDIMENTI ALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE. DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DELL'UNIONE NEL GIORNO FISSATO CON LE PARTI							

A) FORMAZIONE ATTO DI MORTE, A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DEL DECESSO INVIATA DAI SOGGETTI LEGITTIMATI, DA PARTE DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL COMUNE IN CUI È AVVENUTO IL DECESSO	

UFFICIALE DELLO STATO CIVILE	

DPR 396/2000, ARRT. 71-83 DM 27/02/2001		DPR 295/1990	CODICE CIVILE
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	

TEMPESTIVA: PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI E LORO TRASMISSIONE AGLI UFFICI PREPOSTI AL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA E SANITARIA NEI TERMINI DI LEGGE.							

GESTIONE REGISTRI DI STATO CIVILE

					AREA10							

ATTO DI MORTE	

B) ANNOTAZIONE DEL DECESSO A MARGINE DELL'ATTO DI NASCITA DEL DECEDUTO	

UFFICIALE DELLO STATO CIVILE		
TEMPESTIVA. SE IL DECESSO AVVIENE NEL COMUNE DI NASCITA DEL DEFUNTO, L’UFFICIALE DI STATO CIVILE CHE REGISTRA L’ATTO DI MORTE, LO ANNOTA DIRETTAMENTE SU QUELLO DI NASCITA DEL DEFUNTO. SE LA NASCITA È, INVECE, AVVENUTA IN ALTRO COMUNE O IL DEFUNTO RISIEDEVA ALTROVE AL MOMENTO DELLA MORTE, EGLI DEVE DARE COMUNICAZIONE DELLA MORTE AGLI UFFICIALI DELLO STATO CIVILE DEL LUOGO DI NASCITA E DI QUELLO DI RESIDENZA DEL DEFUNTO, CHE DEVONO PROVVEDERE RISPETTIVAMENTE ALL’ANNOTAZIONE O ALLA TRASCRIZIONE DEL RELATIVO ATTO (DI NORMA ENTRO 24 ORE)							

FORMAZIONE LISTA PROVVISORIA DI LEVA	

UFFICIO COMUNALE LEVA MILITARE/SINDACO	

D.LGS. N. 66/2010 "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (ARTT. 1931 E SS.)" - ART. 1935	

COMPILAZIONE ENTRO IL MESE DI GENNAIO DI CIASUN ANNO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ENTRO L'1 FEBBRAIO PER 15 GG							

GESTIONE LISTA PROVVISORIA DI LEVA	

UFFICIO COMUNALE LEVA MILITARE/SINDACO	

D.LGS. N. 66/2010 "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (ARTT. 1931 E SS.)" - ART. 1936
COMMA 1	

REGISTRAZIONE OSSERVAZIONI, DICHIARAZIONI E RECLAMI ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO DI CIASUN ANNO							
	GESTIONE DELLA LEVA											
	– FORMAZIONE E											
	TRASMISSIONE LISTA											
	DI LEVA											
				D.LGS. N. 66/2010 "CODICE	FORMAZIONE DELLA LISTA DEFINITIVA A							
		FORMAZIONE LISTA DEFINITIVA DI LEVA	UFFICIO COMUNALE LEVA
MILITARE/SINDACO	DELL'ORDINAMENTO MILITARE
(ARTT. 1931 E SS.)" - ART. 1936	SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLE
OSSERVAZIONI ENTRO IL MESE DI MARZO							
				COMMA 2 E SS.	DI CIASCUN ANNO							

TRASMISSIONE LISTA DEFINITIVA DI LEVA	

UFFICIO COMUNALE LEVA MILITARE/SINDACO	

D.LGS. N. 66/2010 "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (ARTT. 1931 E SS.)" - ART. 1937	

TRASMISSIONE O MESSA A DISPOSIZIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA LISTA DEFINITIVA NEI PRIMI 10 GG DEL MESE DI APRILE DI OGNI ANNO							

NOMINA/ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	

ORGANO POLITICO	

D.P.R. 20/03/1967 N.223 ART. 2 CO 30 LEGGE 24 DICEMBRE
2007 N.244	

NELLA PRIMA SEDUTA, SUCCESSIVA ALLA ELEZIONE
DEL SINDACO E DELLA GIUNTA MUNICIPALE,							

AUTENTICAZIONE SOTTOSCRIZIONI LISTE ELETTORALI	

SEGRETARIO COMUNALE	

ART. 14 LEGGE 21 MARZO 1990,
N. 53; ART 28 DPR 16 MAGGIO 1960, N. 570	

TEMPO REALE							
		
COMPILA UN ELENCO IN TRIPLICE COPIA DEI			
10°GIORNO SUCCESSIVO ALLA							
		CITTADINI CHE, PUR		ART. 4-BIS ED ART. 33,	PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO							
		ESSENDO COMPRESI NELLE LISTE ELETTORALI, NON	RESPONSABILE UFFICIO	COMMA 1 D.P.R. 20	DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI							
		AVRANNO COMPIUTO, NEL	ELETTORALE	MARZO 1967, N. 223 E	ELETTORALI DA							
		PRIMO GIORNO FISSATO PER LE ELEZIONI, IL		S.M.	PARTE DEL SINDACO							
		DICIOTTESIMO ANNO DI ETA'			35° GIORNO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE							

SEGRETARIO COMUNALE CHE	

ART. 71, COMMI 1 E 2 D.LGS. 18
AGOSTO 2000, N. 267; - ART. 28, PENULTIMO COMMA, DEL TU 16 APRILE 1960, N. 570 E S.M	
LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE DEVE ESSERE FATTA ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE DALLE ORE 8 DEL TRENTESIMO GIORNO ALLE ORE 12 DEL VENTINOVESIMO GIORNO ANTECEDENTI LA DATA DELLA VOTAZIONE.							
			LE RIMETTE, ENTRO LO									
		RICEZIONE DELLE CANDIDATURE	STESSO GIORNO, ALLA									
			COMMISSIONE ELETTORALE									
			MANDAMENTALE.									

TENUTA E AGGIORNAMENTO	

ESAME DELLE CANDIDATURE PRESENTATE	

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	

ART. 28, ULTIMO COMMA, DEL TESTO UNICO 16 APRILE 1960, N. 570, E S.M.	

ENTRO IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA.							
	DELLE LISTE											
	ELETTORALI											

ART 51 D.P.R. 20/03/1967 N.223 E
S.M.I. ; DELIBERA GARANTE PRIVACY DELL’11 FEBBRAIO 2010 “MISURE IN MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE - ESONERO DALL'INFORMATIVA”; DELIBERA GARANTE PRIVACY DEL 7 SETTEMBRE 2005 “PROPAGANDA ELETTORALE: IL ‘DECALOGO’ DEL GARANTE”;
DELIBERA GARANTE PRIVACY DEL 12 FEBBRAIO 2004 “PRIVACY E PROPAGANDA ELETTORALE. DECALOGO ELETTORALE”;	AREA10							

RILASCIO COPIE LISTE	

RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE		

ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA. I TERMINI POSSONO ESSERE RIDOTTI							

SPEDIZIONE DELLA CARTOLINA AVVISO AGLI ELETTORI
RESIDENTI ALL’ESTERO DA PARTE DEL COMUNE DI ISCRIZIONE
ELETTORALE	

RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE	

ART. 6 LEGGE 7 FEBBRAIO
1979, N. 40	

25° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE							

CANCELLAZIONE DEI NOMI DEGLI ELETTORI DECEDUTI.	

RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE	

ART. 32, PRIMO COMMA, N. 1), DEL D.P.R. 223/1967	

15° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE							
			
ART. 15 DEL D.L. 18								
			GENNAIO 1993, N. 8								
	COSTITUISCE L'UFFICIO ELETTORALE E SI AUTORIZZAZA AL LAVORO STRAORDINARIO IL PERSONALE ADDETTO	
RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE	CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA L. 19 MARZO 1993,
N. 68, COME MODIFICATO DAL	
55°GIORNO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE							
			COMMA 400 DELLA LEGGE N.								
			147 DEL 27 DICEMBRE 2013								

AFFISSIONE NELL’ALBO PRETORIO ON LINE ED IN										
	ALTRI LUOGHI PUBBLICI, DEL MANIFESTO A FIRMA		ART. 18, COMMA 1 D.P.R. 16								
	DEL SINDACO CON IL QUALE VIENE DATA NOTIZIA	ORGANO POLITICO	MAGGIO 1960,	45° GIORNO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE							
	AGLI ELETTORI DEL GIORNO DELLA VOTAZIONE E		N. 570 E S.M.I								
	DELL’EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO										
			
TERZO COMMA DELL’ART.								
	
RICEVE LE RICHIESTE PER ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO DELL'ELETTORE	
ORGANO POLITICO	1 DEL DECRETO-LEGGE N. 1 DEL 2006, COME SOSTITUITO DALL’ART. 1, COMMA
3, DELLA LEGGE N. 46 DEL	DAL 40° GIORNO AL 20° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE							
			2009								

DELIBERAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE	

ORGANO POLITICO	

ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 4
APRILE 1956, N. 212, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 27/12/2013 N. 147	

DAL 33° GIORNO AL 30° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE							

RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE NECESSARIA PER		

CIRCOLARE 20/2016 DEL 12/4/2016 DEL MINISTERO DELL’INTERNO – DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI	

DAL 33° GIORNO AL 31° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE							
	LA PRESENTAZIONE	RESPONSABILE UFFICIO									
	DELLE LISTE. UFFICIO DEVE RIMANERE APERTO	ELETTORALE									
	ANCHE NEL POMERIGGIO										
			
ART. 33 PRIMO COMMA, DEL								
			TESTO UNICO PER L’ELEZIONE								
	
ACCERTAMENTO BUONO STATO DELLE URNE	ORGANO POLITICO CON
L’ASSISTENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE	DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 30 MARZO 1957,N. 361, COME
MODIFICATO DALL’ART. 1.	30° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE							
			LETTERA R, DELLA LEGGE 23								
			APRILE 1976, N. 136								

ART. 5 LEGGE DELLA LEGGE 4								
	RIPARTISCE GLI APPOSITI SPAZI DESTINATI ALLE
AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE	ORGANO POLITICO	APRILE 1956, N. 212, COME
MODIFICATO DALLA LEGGE	24° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA
VOTAZIONE							
			27/12/2013 N. 147								
	AFFISSIONE, NELL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE										

ATTIVITÀ PREOPEDEUTICA ALL'ELEZIONE	ED IN ALTRI LUOGHI PUBBLICI, A CURA DEL SINDACO,
IL MANIFESTO RECANTE I NOMI DEI CANDIDATI ALLA
CARICA DI SINDACO E LE COLLEGATE LISTE DEI	

ORGANO POLITICO	
ART. 31, COMMA 1, ED ART. 34,
COMMA 1 TU 16 APRILE 1960, N. 570 E S.M. MODIFICATO DAL	

8° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE							
	CANDIDATI		D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104								
	ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, CON I										
	RELATIVI CONTRASSEGNI E NUMERI D’ORDINE										

	

COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI AI SINDACI DEI COMUNI OVE AVVIENE LA RACCOLTA DEL VOTO A DOMICILIO	

ORGANO POLITICO	

ART. 1 DEL D.L. 3/1/2006 N. 1, CONVERTITO NELLA LEGGE 27/1/2006 N. 22, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 7 MAGGIO 2009 N. 46	AREA10

7° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE							

RICEZIONE DELLA RICHIESTA DI ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO NEL
LUOGO DI DEGENZA O NEL LUOGO DI DETENZIONE DA PARTE DI ELETTORI RICOVERATI IN LUOGHI DI CURA E DI DETENUTI AVENTI
DIRITTO AL VOTO	

ORGANO POLITICO	
ART. 42 TESTO UNICO 16
MAGGIO 1960, N. 570 E S.M.
ART. 9 LEGGE 23 APRILE
1976, N. 136
ART. 1, COMMA 1, LETT. E)
D.L. 3 MAGGIO 1976, N. 161, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE
14 MAGGIO 1976, N. 240	

3° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE							

RICEZIONE DEGLI ATTI
DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI PRESSO OGNI
SEGGIO ELETTORALE, ANCHE PER L’EVENTUALE TURNO DI
BALLOTTAGGIO.	

SEGRETARIO COMUNALE	

ART. 35, COMMA 2, ART. 47,
COMMA 1, ED ART. 48 COMMA
1 TU 16 MAGGIO 1960, N. 570 E S.M	

3° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE							

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI
GRUPPI DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI PRESSO
GLI UFFICI DI SEZIONE.	

SEGRETARIO DEL COMUNE	
ART. 25, PRIMO COMMA, DEI TESTO UNICO PER L’ ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 30 MARZO 1957
N. 361, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	

2° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE							
	
CONSEGNA AI PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI, IL MATERIALE OCCORRENTE PER LA VOTAZIONE, NONCHÉ GLI ELENCHI DEGLI ELETTORI E DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO CHE HANNO OTTENUTO L’AUTORIZZAZIONE A VOTARE NEI LUOGHI DI CURA O NEL LUOGO DI DETENZIONE E DEGLI ALTRI ELENCHI PREVISTI DALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI.	

ORGANO POLITICO	

ART. 27, COMMA 1 ED ART. 42,
COMMA 3 TU 16 MAGGIO 1960,
N. 570 E S.M. ARTT. 8 E 9 LEGGE 23 APRILE 1976, N. 136	

GIORNO PRECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE							

COMUNICAZIONI DATI REVISIONI E ADEMPIMENTI VARI ALLA PREFETTURA, PROCURA E S.E.C	

RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE	

D.P.R. 20/03/1967 N.223	

SECONDO TERMINI DI LEGGE							

RILASCIO NUOVA TESSERA ELETTORALE E DUPLICATO	

RILASCIO NUOVA TESSERA ELETTORALE E DUPLICATO	

RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE	

DPR 8/9/2000 N.299	
IN TEMPO REALE. SE NON POSSIBILE E' CONSEGNATO ALL'ELETTORE UN ATTESTATO DEL SINDACO SOSTITUTIVO DELLA TESSERA AI SOLI FINI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER QUELLA CONSULTAZIONE.							

ANNOTAZIONE DI VOTO ASSISTITO	

RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE O PRESIDENTE DEL SEGGIO	

DPR N. 361 30.03.1957 - DPR N. 570 16.05.1960 LEGGE N. 17
5/02/2003	

IN TEMPO REALE SE CORREDATA DA DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA							

PROCEDIMENTO REVISIONALE DELLE LISTE ELETTORALI	

REVISIONI SEMESTRALI: ISCRIZIONE ELETTORALE, CANCELLAZIONI PER IRREPERIBILITÀ	

RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE / COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	

D.P.R. 20/03/1967 N.223	

SECONDO TERMINI DI LEGGE							

REVISIONE DINAMICHE :ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI LISTE ELETTORALI	

UFFICIO ELETTORALE	

D.P.R. 20/03/1967 N.223	

SECONDO TERMINI DI LEGGE							

REVISIONE DINAMICHE STRAORDINARIE	

UFFICIO ELETTORALE	

D.P.R. 20/03/1967 N.223	

SECONDO TERMINI DI LEGGE E COMUNQUE NELL'IMMINENZA DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI							

GESTIONE DELL'ELETTORALE

AGGIORNAMENTO PERIODICO ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO	

ISCRIZIONE ALL'ALBO	

ORGANO POLITICO,SENTITA LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE, COMUNICA I NOMINATIVI ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO.	

LEGGE N. 53 DEL 21.03.1990 E S.M.I.	AREA10

RICHIESTA ISCRIZIONE VA FATTA DAI CITTADINI ENTRO IL MESE DI OTTOBRE DI OGNI ANNO							

CANCELLAZIONE DALL'ALBO	

ORGANO POLITICO,SENTITA LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE, PROPONGONO I NOMINATIVI DA ISCRIVERE ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO IN NUMERO DOPPIO RISPETTO AI DEPENNATI	

LEGGE N. 53 DEL 21.03.1990 E S.M.I.	

ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO DI OGNI ANNO							

ISCRIZIONE ALBO DEGLI SCRUTATORI	

PUBBLICAZIONE MANIFESTO DA AFFIGGERE NELL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE ED IN ALTRI LUOGHI PUBBLICI, CON CUI SI INVITA GLI ELETTORI CHE DESIDERANO ESSERE INSERITI NELL'ALBO A FARNE APPOSITA DOMANDA	

ORGANO POLITICO	

LEGGE N. 95 DELL'8.03.1989 E S.M.I.	

ENTRO MESE DI OTTOBRE DI OGNI ANNO,LA DOMANDA VA PRESENTATA ENTRO MESE DI NOVEMBRE							

ISCRIZIONE ALL'ALBO	

COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	

LEGGE N. 95 DELL'8.03.1989 E S.M.I.	

ENTRO IL 15 GENNAIO DI CIASCUN ANNO, L'ALBO DEGLI SCRUTATORI E' DEPOSITATO NELLA SEGRETERIA DEL COMUNE PER LA DURATA DI GIORNI QUINDICI ED OGNI CITTADINO DEL COMUNE HA DIRITTO DI PRENDERNE VISIONE.							

COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI	

SORTEGGIO, PER OGNI SEZIONE ELETTORALE DEL COMUNE DI UN NUMERO DI NOMINATIVI PARI AL NUMERO DI QUELLI OCCORRENTI PER LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO.	

COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	

LEGGE N. 53 DEL 21.03.1990 E S.M.I.	

VENTICINQUESIMO E IL VENTESIMO GIORNO ANTECEDENTI LA DATA DELLE ELEZIONI							

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI	

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI E NOTIFICA AGLI ELETTI	

ORGANO POLITICO	

61 DEL D.P.R. N. 570/1960	

ENTRO TRE GIORNI DALLA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO							

ESAME ED APPROVAZIONE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' DEL SINDACO NEO ELETTO E DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE	

ORGANO POLITICO	

TUEL ART.41 D.LGS. N. 235/2012 D.LGS. N. 39/2013	

10 GIORNI DALLA CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA							

GIURAMENTO DEL SINDACO	

ORGANO POLITICO	

TUEL – ART. 50/11	

10 GIORNI DALLA CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA							

COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DELLA NOMINA DELLA GIUNTA E DEL VICE SINDACO	

ORGANO POLITICO	

TUEL – ART. 46, COMMA 2	

10 GIORNI DALLA CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA							

ISTITUZIONE COMMISSIONI CONSIGLIARI	

ORGANO POLITICO	

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CC	

DI NORMA NEL CORSO DELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA A QUELLA DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI							

NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI CONSIGLIARI	

ORGANO POLITICO	

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CC	

DI NORMA NEL CORSO DELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA A QUELLA DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI							

SURROGA CONSIGLIERE SOSPESO	

ORGANO POLITICO	

TUEL - ART. 45/2	AREA10

ADUNANZA SUCCESSIVA ALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO							

SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO	

ORGANO POLITICO	

TUEL – ART. 38/8	

10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI AL
PROTOCOLLO DELL’ENTE							

SOSTITUZIONE CONSIGLIERE DIMISSIONARIO ALL'INTERNO DELLE COMMISSIONE	

ORGANO POLITICO	

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CC	

DI NORMA 10 GIORNI DALLE DIMISSIONI, DALLA DECADENZA O ALTRO DEL CONSIGLIERE FACENTE PARTE DI COMMISSIONI CONSILIARE							

GESTIONE ADEMPIMENTI ANAGRAFE AMMINISTRATORI LOCALI		

D.LGS. 267/2000 – ART. 76	

10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O IN CORSO DI MANDATO IN CASO DI VARIAZIONI							

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI: AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE D’APPELLO	

ORGANO POLITICO	

LEGGE N. 287 10.04.1951 E S.M.I.	

SECONDO TERMINI DI LEGGE							

GESTIONE PROTOCOLLO	

GESTIONE DEL PROTOCOLLO - REGISTRAZIONE POSTA/ATTI IN ARRIVO	

INFORMATIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO- TRACCIABILITÀ DEI NOMINATIVI DEGLI ADDETTI AL PROTOCOLLO	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

CAD								

GESTIONE DEL PROTOCOLLO – REGISTRAZIONE DI DOCUMENTAZIONE DI GARA IN ARRIVO	

PREVISIONE DEL RILASCIO DI ATTESTAZIONE DA PARTE DELL'ADDETTO AL PROTOCOLLO DEL NUMERO DI DOMANDE PERVENUTE	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO		

RILASCIO ATTESTAZIONE DA PARTE DELL'ADDETTO AL PROTOCOLLO L' ULTIMO GIORNO UTILE DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA							

ORGANIZZAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE	

INDIVIDUAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVA OMOGENEA	

ORGANO POLITICO	

ART. 4 LEGGE N. 241/1190 - ART. 61 DEL DPR 445/2000 - - REGOLAMENTO DI ORANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI								

NOMINA RESPONSABILE SERVIZIO ARCHIVISTICO	

DECRETO SINDACALE	

ART. 61, COMMA 2^, DPR 445/2000								

NOMINA RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI	

DECRETO SINDACALE	

ART.7 DPR N. 3/2013		

INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO NON IDONEO	

INADEGUATEZZA DELLE CONOSCENZE	

BASSO	

BASSA	

BASSO	

POSSIBILITA' DI VALUTARE LA DELEGA DELLA FUNZIONI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO ASSOCIATO	

REDAZIONE / APPROVAZIONE MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

DPCM N. 3/2013								

REDAZIONE / APPROVAZIONE PIANO DI CONSERVAZIONE	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

ART. 68 DPR 445/2000								

REGISTRAZIONE A PROTOCOLLO E SEGNATURA	

UFFICIO PROTOCOLLO	

ARTT. 53-57 DPR 445/2000	

QUOTIDIANA							

					AREA10							
	
CLASSIFICAZIONE	
UFFICIO PROTOCOLLO	
ART. 56 DPR 445/2000	
QUOTIDIANA								

SMISTAMENTO ALL'UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	

UFFICIO PROTOCOLLO	

ART. 4 L. 241/1990	

QUOTIDIANA							
FORMAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO – ARCHIVIO CORRENTE											
											
	ASSEGNAZIONE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E/O ISTRUTTORIA	
UFFICIO PROTOCOLLO	
ART. 5 L. 241/1991	
QUOTIDIANA							

FASCICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE IN SERIE	

UFFICIO PROTOCOLLO O DI ASSEGNAZIONE	

ART. 67 DPR 445/2000	

PERIODICA / SECONDO MANULE DI GESTIONE							

REGISTRAZIONE DEI FASCICOLI SUL REPERTORIO DEI FASCICOLI (CARTACEI O DIGITALI)	

UFFICIO ASSEGNAZIONE		

PERIODICA / SECONDO MANULE DI GESTIONE							

CHIUSURA FASCICOLO (ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO FINALE)	

UFFICIO ASSEGNAZIONE									

COMPILAZIONE ELENCHI DI VERSAMENTO	

UFFICIO ASSEGNAZIONE		

PERIODICA / SECONDO PIANO CONSERVAZIONE							

VERSAMENTO DEL FASCICOLO IN ARCHIVIO DI DEPOSITO (SOLO FASCICOLI CARTACEI - QUELLI NATIVI DIGITALI SECONDO REGOLE AD HOC)	

SERVIZIO ARCHIVISTICO		

PERIODICA / SECONDO PIANO CONSERVAZIONE							

FORMAZIONE E											
CONSERVAZIONE
ARCHIVIO – ARCHIVIO	SFOLTIMENTO FASCICOLO CON ELIMINAZIONE MATERIALE NON DOCUMENTARIO	SERVIZIO ARCHIVISTICO	ART. 67 DEL DPR 445/2000	PERIODICA / SECONDO PIANO CONSERVAZIONE							
DI DEPOSITO											

SELEZIONE PER INDIVIDUARE I DOCUMENTI PASSIBILI DI SCARTO	

SERVIZIO ARCHIVISTICO		

PERIODICA / SECONDO PIANO CONSERVAZIONE							

COMPILAZIONE ELENCHI DI SCARTO	

SERVIZIO ARCHIVISTICO	

ART. 21, COMMA 1/D) DEL D. LGS. 42/2004	

PERIODICA / SECONDO PIANO CONSERVAZIONE							

SCARTO DEI DOCUMENTI	

SERVIZIO ARCHIVISTICO		

PERIODICA / SECONDO PIANO CONSERVAZIONE							

CONSERVAZIONE IN IDONEI SPAZI ATTREZZATI	

SERVIZIO ARCHIVISTICO									

FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DELL'ARCHIVIO

FORMAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO – ARCHIVIO STORICO	

VERSAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE SELEZIONATA IN ARCHIVIO STORICO	

SERVIZIO ARCHIVISTICO	

ART. 30, COMMA 4 DEL D. LGS. 42/2004	AREA10							

DESCRIZIONE E INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO	

SERVIZIO ARCHIVISTICO									

PREDISPOSIZIONE DI IDONEI STRUMENTI PER LA RICERCA	

SERVIZIO ARCHIVISTICO									

VALORIZZAZIONE (MOSTRE, VISITE DIDATTICHE, PUBBLICAZIONI, ETC.)	

SERVIZIO ARCHIVISTICO									

FORMAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO – ARCHIVIO INFORMATICO	

NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA BANCHE DATI INFORMATICHE	

SERVIZIO ARCHIVISTICO									

REDAZIONE PIANO SICUREZZA DOCUMENTI INFORMATICI	

ORGANO POLITICO (REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE) - SINDACO	

MANUALE DI GESTIONE								

DEFINIZIONE PIANI DI CLASSIFICAZIONE	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

MANUALE DI GESTIONE								

DEFINIZIONE LIVELLI ACCESSO E ABILITAZIONI ALLA PROCEDURA	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

ART. 61 DPR 445/2000 - MANUALE DI GESTIONE								

AUTORIZZAZIONI ANNULLAMENTO REGISTRAZIONI	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

MANUALE DI GESTIONE								

CONSERVAZIONE DOCUMENTI	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

MANUALE DI GESTIONE								

GESTIONE E REPERIMENTO DOCUMENTI	

RESPONSABILE CONSERVAZIONE	

MANUALE DI GESTIONE								

SVOLGIMENTO SEDUTE DELIBERATIVE	

CONVOCAZIONE DI TUTTI I COMPONENTI DELL'ORGANO CONSILIARE	

AMMINITRATIVO/SEGRETERIA COMUNALE	

D.LGS. 267/2000; REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C.	

TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CC O DAL D.LGS.
267/2000							

AVVISO INFORMALE DI TUTTI I COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO	

AMMINITRATIVO/SEGRETERIA COMUNALE	

D.LGS. 267/2000; REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C.	

TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CC O DAL D.LGS.
267/2000							

FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI		

MESSA A DISPOSIZIONE COMPONENTI ORGANO COLLEGIALE DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE A DELIBERARE	

AMMINITRATIVO/SEGRETERIA COMUNALE	

D.LGS. 267/2000; REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C.	AREA10

TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CC O DAL D.LGS.
267/2000							

VERIFICA STATUS AMMINISTRATORI	

CONTROLLI RISPETTO NORME SU INCOMPATIBILITÀ FUNZIONI	

SEGRETERIA COMUNALE_RPCT	

D.LGS. 267/2000 (ART.. 55 E SS.) E D.LGS. 39/2013	

ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE ELETTI, NOMINA O CONFERIMENTO INCARICO ;AD OGNI VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE DICHIARATA	

NUMEROSITA' DEI CONTROLLI DA EFFETTUARE	

INADEGUATEZZA DEI CONTROLLI	

MEDIO	

BASSA	

BASSO	

VERIFICA A CAMPIONE ENTRO 3 MESI DELLE DICHIARAZIONI RESE DA PARTE DEL SEGRETARIO COMUNALE, MEDIANTE CASELLARIO GIUDIZIALE E ANAGRAFE DEGLI AMMINISTRATORI	

GARANZIA DELLA TRASPARENZA DATI ORGANI INDIRIZZO POLITICO (FINO A
15.000 AB.)	

ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AMPIO AD OGNI INFORMAZIONE UTILE ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI ;	

AMMINITRATIVO/SEGRETERIA COMUNALE_RPCT	

D.LGS. 267/2000 (ART. 43 COMMA 2); REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C.	

TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CC O DAL D.LGS.
267/2000	

FUGA DI NOTIZIE RISERVATE	

ABUSO DEL POTERE DI ESERCITARE L'ACCESSO	

MEDIO	

BASSA	

BASSO	
TENUTA DEL REGISTRO DELL'ACCESSO DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI/OGNI COPIA VIENE RILASCIATA CON LA DICITURA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO APPOSTA DAL SOGGETTO RESPONSABILE DEL RILASCIO	

GARANZIA DELLE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI	

OBBLIGO DI PUBBLICARE I DATI E LE INFORMAZIONI DI CUI ALLE LETT. DA A) AD E) DELL'ART. 14, C. 1 DEGLI ORGANI POLITICI SIA IN VIA ELETTIVA CHE DI NOMINA; VIGILANZA SULLA CORRETTA INCOMPLETA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	

AMMINITRATIVO/SEGRETERIA COMUNALE_RPCT	
D.LGS. 33/2013 AGGIORNATO AL D.LGS. 97/2016- COSTITUZIONE (ARTT. 97 E 118);LINEE GUIDA ANAC (DELIBERA N. 241 DEL 08.03.2016)	
ENTRO 3 MESI DALLA ELEZIONE, NOMINA O CONFERIMENTO INCARICO E PER I 3 ANNI SUCCESSIVI DALLA CESSAZIONE DEL MANDATO O INCARICO; AD OGNI VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE DICHIARATA							

MECCANISMI DI GARANZIA DEL PROCESSO DECISIONALE	

ESERCIZIO DI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO (PRESENTAZIONE INTERROGAZIONI, MOZIONI, INTERRPELLANZE E ALTRI)	

SEGRETARIO COMUNALE_RPCT	

D.LGS. 267/2000 (ART. 43); SS.MM.; REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C.	

ENTRO 30 GIORNI (NON PERENTORIO) O DIVERSO TERMINE PREVISTO DA REGOLAMENTO INTERNO E CON LE MODALITÀ ESPLICATIVE IVI DEFINITE							

VERIFICA POSSIBILI SITUAZIONI CONFLITTO DI INTERESSI	

SEGRETARIO COMUNALE_RPCT	
ART. 78 D.LGS. 267/2000, CLAUSOLA GENERALE IN BASE ALLA QUALE PER TUTTI GLI AMMINISTRATORI LOCALI VI È SEMPRE L’OBBLIGO DI ASTENSIONE, QUALORA VENGANO A TROVARSI IN POSIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI, IN QUANTO PORTATORI DI INTERESSI PERSONALI, DIRETTI O INDIRETTI, IN CONTRASTO POTENZIALE CON QUELLO PUBBLICO	

VALUTAZIONE PREVENTIVA ALLA DECISIONE							

VERIFICA LIMITI DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA	

SEGRETARIO COMUNALE_RPCT	

D.LGS. 267/2000 (ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1)	

ISTRUTTORIA COMPLETA E CONGRUA MOIVAZIONE DELLA PROPOSTA DELIBERATIVA, DA CORREDARE CON I PRESCRITTI PARERI ED ATTESTAZIONI							

FASE DELLA INIZIATIVA: RILEVAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO/URGENZA DA FRONTEGGIARE	

PERSONALE UTC CHE SI ATTIVA AUTONOMAMENTE O SU SEGNALAZIONE DI UN CITTADINO	

ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA
4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS.
152/2006	

STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE	

MANCATA ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO	

ASSENZA DI TRASPARENZA E MANCATO COINVOLGIMENTO DEGLI INTERESSI TUTELATI	

MEDIO	

BASSA	

BASSO	

TUTTE LE SEGNALAZIONI PROVENIENTI DALL'ESTERNO DEVONO ESSERE PORTATE A CONOSCENZA DELL'RPCT CHE PUO' CHIEDERE IN QUALUNQUE MOMENTO INFORMAZIONI SULL'ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO	

FASE DELLA INIZIATIVA: RILEVAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO/URGENZA DA FRONTEGGIARE	

SINDACO CHE SI ATTIVA AUTONOMAMENTE O SU SEGNALAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE O DI UN CITTADINO	

ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA
4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS.
152/2006	

STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE							

FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO AI FNI DELL'EMISSIONE DELL'ORDINANZA	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

L. 241/1990	

STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE	

ERRATA INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI/ABUSO DEL POTERE	

ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN RISTRETTO GRUPPO DI SOGGETTI	

MEDIO	

BASSA	

BASSO	

LA FASE ISTRUTTORIA DEVE ESSERE SEGUITA DA UNA RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CHE DIA DETTAGLIATAMENTE CONTO DEI SEGUENTI	ELEMENTI:
1)	PRESENZA DEI PRESUPPOSTI DI CONTINGIBILITA'	ED	URGENZA;
2)	SPECIFICA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI	DESTINATARI	E MODALITA'DELL'INDIVIDUAZIONE;
3)	DURATA DELL'ORDINANZA COLLEGATA ALLA  CONTINGIBILITA'   ED   URGENZA  LA MOTIVAZIONE DEVE ESSERE CONFORME A QUANTO DISPOSTO DALLA CHECK LIST N 13	
		FASE ISTRUTTORIA: CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ORDINANZA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE	
RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	
ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA
4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS.
152/2006	
STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE							

FASE ISTRUTTORIA: CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DELL'ORDINANZA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA
4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS.
152/2006	

STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE							
		
FASE ISTRUTTORIA: CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLA DURATA DELL'ORDINANZA	
RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	
ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA
4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS.
152/2006	
STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE							

EMISSIONE ORDINANZE SINDACALI EX TUEL E
T.U. AMBIENTE	
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE/COPERTURA FINANZIARIA LADDOVE POSSIBILE: ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

PRINCIPI CONTABILI	AREA10

BILANCIO							

FASE DECISORIA: EMISSIONE DELL'ORDINANZA	

SINDACO	

ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA
4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS.
152/2006	

STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE							

FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA: COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLA PREFETTURA PER LE ORDINANZE DI CUI ALL'ART. 54 COMMA 4: COMUNICAZIONE ISTUTUZIONALE	

UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO/SEGRETERIA	

ART. 54 COMMA 4 TUEL	

PTPCT							

FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA: PUBBLICITÀ - PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE - VERIFICA	

RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE PER LA PUBBLICAZIONE	

D.LGS. 33/2013	

PTPCT							

FASE ESECUTIVA: VERIFICARE L'ESECUZIONE SPONTANEA DELL'ORDINANZA DA PARTE DEI DESTINATARI	

UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA A VERIFICARE L'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA (UTC O PM)	

ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA
4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS.
152/2006	

STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE							

FASE ESECUTIVA: ESECUZIONE DI UFFICIO IN CASO INADEMPIENZA DA PARTE DEI DESTINATARI	

UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA A VERIFICARE L'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA (UTC O PM)	

ART. 54 COMMA 7 TUEL	

STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE							

FASE DELLA INIZIATIVA - DENUNCIA DI VIOLAZIONE NORMATIVA; AVVIO D'UFFICIO A SEGUITO DI ACCERTATA VIOLAZIONE DI NORMA REGOLAMENTARE O ORDINANZA DEL SINDACO O EX LEGE 689/81; AVVIO D'UFFICIO PER RECUPERO SOMME A SEGUITO DI CONTROLLI SU PAGAMENTI DI CARATTERE TRIBUTARIO E/O DI CARATTERE LOCATIZIO	

DIPENDENTE ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	

DLGS 33/2013	

TEMPESTIVO							

FASE ISTRUTTORIA: INDIVIDUAZIONE DEL FUNZIONARIO ISTRUTTORE DA PARTE DEL DIRIGENTE	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

ARTT. 107 COMMA 2 E 109 TUEL	

TERMINI DI LEGGGE							

FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA SUSSISTENZA PRESUPPOSTI NORMATIVI DA PARTE DELL'UFFICIO	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

ARTT. 107 COMMA 2 E 109 TUEL								

FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA PRESUPPOSTI DI FATTO (VERIFICA TEMPI DI PAGAMENTO PER LE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE E/O LOCATIZIE)	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI STATUIZIONE GIURISDIZIONALI E/O AMMINIISTRATIVE	

TERMINI DI LEGGE O REGOLAMENTARI	

MANCATA ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO IN RELAZIONE AD OBBLIGHI INADEMPIUTI	

ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO/CONFLITTO DI INTERESSI/ BISOGNO DI ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE	

MEDIO	

BASSA	

BASSO	

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO ED IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO VERIFICANO, DI CONCERTO, ALMENO DUE VOLTE ALL’ANNO, ENTRO IL MESE DI GIUGNO ED ENTRO IL MESE DI DICEMBRE, LE EVENTUALI OBBLIGAZIONI INADEMPIUTE, PER LE QUALI BISOGNA ATTIVARE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA E RIFERISCONO AL RPCT, ANCHE QUALORA LA VERIFICA ABBIA AVUTO ESITO NEGATIVO
PER LA MOTIVAZIONE DELLE EVENTUALI ORDINANZE SEGUIRE LA CHECK LIST N. 18	

FASE ISTRUTTORIA: RICHIESTA INTEGRAZIONE/CHIARIMENTI AI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI STATUIZIONE GIURISDIZIONALI E/O AMMINIISTRATIVE	

TEMPESTIVO							

FASE ISTRUTTORIA: ACCERTAMENTO DI SUSSISTENZA DI EVENTUALI SANZIONI	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI	

TEMPESTIVO							

ORDINANZE INGIUNZIONE DEI DIRIGENTI	

FASE ISTRUTTORIA: ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO O AFFIDAMENTO A SOCIETÀ E/O ENTE ESTERNO PER LA RISCOSSIONE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELA QUANTUM DEBEATUR E DELLA SANZIONE	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI	AREA10

TERMINI DI LEGGE O REGOLAMENTARI							

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE/COPERTURA FINANZIARIA: ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI	

TEMPESTIVO							

FASE DECISORIA: ORDINANZA INGIUNZIONE PER IL QUANTUM DEBEATUR	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI	

TEMPESTIVO	

MANCATO COMLETAMENTO DELLA PROCEDURA	

ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO/ASSENZA DI TRASPARENZA	

MEDIO	

BASSA	

BASSO	

ENTRO DICEMBRE I RESPONSABILI DI SERVIZIO INFORMANO L'RPCT SULLO STATO DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE PENDENZE TRIBUATARIE, FISCALI E DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	

FASE DECISORIA: ORDINANZA INGIUNZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLA EVENTUALE SANZIONE	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI	

TERMINI DI LEGGE E REGOLAMENTARI							

FASE CONTROLLO SUCCESSIVO - VERIFICA REQUISITI/RISPONDENZA FASE ISTRUTTORIA E DECISORIA	

REPONSABILE DI SETTORE	

DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI								

FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA: PUBBLICITÀ: PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE - VERIFICA	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI	

TEMPESTIVO							

FASE CONTROLLO PUBBLICAZIONEVERIFICA PUBBLICAZIONE	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI	

TEMPESTIVO							

ORDINANZA	

FASE DELLA INIZIATIVA: SEGNALAZIONE DIETRO DENUNCIA DI PARTE; ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DELL'ENTE	

UFFICIO PROTOCOLLO/ COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	

DPR 380/2001; REGOLAMENTO EDILIZIO, PRESCRIZIONI STRUMENTO URBANISTICO	

EX LEGE	

MANCATA TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE; MANCATA ATTIVITÀ DI CONTROLLO		

MEDIO	

BASSA	

BASSO	
TUTTE LE SEGNALAZIONI PROVENIENTI DALL'ESTERNO DEVONO ESSERE PORTATE A CONOSCENZA DELL'RPCT CHE PUO' CHIEDERE IN QUALUNQUE MOMENTO INFORMAZIONI SULL'ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO	

FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA ABUSO CON SOPRALLUOGO	

RESPONABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE, COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	

DPR 380/2001; REGOLAMENTO EDILIZIO , PRESCRIZIONI STRUMENTO URBANISTICO	

EX LEGE 241/90	

MANCATO CONTROLLO, DISCREZIONALITÀ E ACCERTAMENTO MENDACE FAVORITISMO OMESSO O RITARDATA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO;FAVORITISMO - DISCREZIONALITÀ ED ALTERAZIONE NELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERESSI	

INADEGUATEZZA DEI CONTROLLI				

IL RPCT è TENUTO A VERIFICARE L'ESITO DEI PROCEDIMENTI ATTIVATI E COMUNICATI ALL'RPCT, DANDONE COMUNICAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI IL RPCT è TENUTO A VERIFICARE L'ESITO DEI PROCEDIMENTI ATTIVATI E COMUNICATI ALL'RPCT, DANDONE COMUNICAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI	

A SEGUITO DELLA VERIFICA DELL'ABUSO EVENTUALE ORDINE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI E/O SEQUESTRO CAUTELATIVO	

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	

DPR 380/2001								

TRASMISSIONE VERBALE SOPRALLUOGO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE		

EX LEGE							

(EVENTUALE)RICEZIONE CONVALIDA SEQUESTRO DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA										

	DIRIGENZIALE DI
DEMOLIZIONE E RIMOZIONE	

FASE DECISORIA: EMISSIONE DELL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE O DI RIMESSA IN PRISTINO	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

DPR.380/2001	AREA10

ENTRO 45 GG DALL' EVENTUALE ORDINE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI DPR 380/2001			

MEDIO	

BASSA	

BASSO		

FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA: PUBBLICITÀ: PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE - VERIFICA, NOTIFICA DELL'ORDINANZA	

RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE PER LA PUBBLICAZIONE	

D.LGS. 33/2013	

PTPCT							

FASE CONTROLLO SUCCESSIVO : VERIFICA ED IN CASO DI INOTTEMPERANZA , ACQUISIZIONE DEL BENE E AREA DI SEDIME AL PATRIMONIO DEL COMUNE, IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA	

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	

DPR 380/2001	

EX LEGE (DOPO I 90 GIORNI DALL'ORDINANZA)	

OMESSA ATTIVITÀ DI VERIFICA	

INADEGUATEZZA DEI CONTROLLI	

MEDIO	

BASSA	

BASSO	
IL RPCT è TENUTO A VERIFICARE L'ESITO DEI PROCEDIMENTI ATTIVATI E COMUNICATI ALL'RPCT, DANDONE COMUNICAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI IL RPCT E' TENUTO A VERIFICARE L'ESITO DEI PROCEDIMENTI ATTIVATI E COMUNICATI ALL'RPCT, DANDONE COMUNICAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI	

FASE CONTROLLO PUBBLICAZIONE: VERIFICA PUBBLICAZIONE	

RPCT	

L. 190/2012 - PTPCT	

PTPCT							
		
FASE COMUNICAZIONE ISTUZIONALE: REDAZIONE E PUBBLICAZIONE MENSILE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO COMUNALE DEI DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED ALLE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE, E TRASMISSIONE ALLE AUTORITÀ DI COMPETENZA	

SEGRETARIO COMUNALE,	

DPR 380/2001;	

EX LEGE (COMUNICAZIONE MENSILE)							

RECLAMI E SEGNALAZIONI	

INSERIMENTO IN REGISTRO RECLAMI E SMISTAMENTO ALL' UFFICIO DI COMPETENZA	

URP									
		
PRESA IN CARICO DEL RECLAMO/SEGNALAZIONE E RISPOSTA/AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA RISPOSTA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DAL REGOLAMENTO SUI TEMPI DEL PROCEDIMENTO/ALTRO TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE	

UFFICI VARI	

ART. 2	LEGGE 241/1990								

REGISTRAZIONE DELLA DATA DI RISPOSTA/ CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO	

URP									

RICEZIONE ISTANZA ACCESSO CIVICO/GENERALIZZATO	

UFFICIO CHE DETIENE I DATI, LE INFORMAZIONI, I DOCUMENTI/URP/UFFICIO COMPETENTE/RPCT	

ART. 5 COMMA 1 E 3 D. LGS. 33/2013 S.M.I.								

CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE, AI FINI DELLA RICEVIBILITÀ DELL'ISTANZA	

UFFICIO CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO	

ART. 5 COMMA 1 D. LGS. 33/2013 S.M.I.								

COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO AL RICHIEDENTE	

UFFICIO CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO	

ART.7	LEGGE 241/1990 E ART. 5 COMMA 6 D. LGS.
33/2013 S.M.I.	

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO IL TEMINE DI 30 GIORNI							

VERIFICA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI RICHIESTI (LEGGE O REGOLAMENTO COMUNALE) OVVERRO DELLA MERA DETENZIONE DEGLI STESSI		

ART. 5 COMMA 1 D. LGS. 33/2013 S.M.I.								

ACCESSO AGLI ATTI E TRASPARENZA	

COMUNICAZIONE DELL'OMESSA PUBBLICAZIONE AL RPCT			AREA10							

VERIFICA SUSSISTENZA CAUSE DI ESCLUSIONE ASSOLUTA DELL'ACCESSO		

ART. 5-BIS COMMA 3 D. LGS. 33/2013 S.M.I.								

VERIFICA PREGIUDIZIO CONCRETO ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI PREVISTI EX LEGE		

ART. 5-BIS COMMI 1 E 2 D. LGS. 33/2013 S.M.I.		

ERRONEA VALUTAZIONE RIGUARDO ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI COINVOLTI / MANCATA ACQUISIZIONE DI MOTIVATA OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CONTROINTERESSATO	

MANCATO COINVOLGIMENTO DEGLI INTERESSI COINVOLTI	

MEDIO	

BASSA	

BASSO	

IL PROVVEDIMENTO CHE CONSENTE L'ACCESSO DA CONTO DELL'ESISTENZA DI CONTROINTERESSATI E DELL'EVENTUALE ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI TUTELA
LA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEVE DARE ATTO DI QUANTO PREVISTO ALLA CHECK LIST N 15	

IDENTIFICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI		

ART. 5 COMMA 5 D. LGS. 33/2013 S.M.I.								

INVIO COPIA AI CONTROINTERESSATI DELL'ISTANZA DI ACCESSO TRAMITE RACCOMANDATA RR O PER VIA TELEMATICA	

UFFICIO CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO	

ART. 5 COMMA 5 D. LGS. 33/2013 S.M.I.	

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO PER N. 10 GIORNI							

IN ASSENZA DI CONTROINTERESSATI O DI MOTIVATA OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CONTROINTERESSATO, TRASMISSIONE AL RICHIEDENTE DEL PROVVEDIMENTO MOTIVATO DI ACCOGLIMENTO TOTALE O PARZIALE, RIGETTO O DIFFERIMENTO DELL'ISTANZA, INDICANDO I SOGGETTI AI QUALI PUÒ ESSERE PROPOSTA ISTANZA DI RIESAME (RPCT) O RICORSO (DIFENSORE CIVICO O TAR)		

ART. 5 COMMA 6 D. LGS. 33/2013 S.M.I.								

IN PRESENZA DI CONTROINTERESSATI, BILANCIAMENTO TRA L'INTERESSE PUBBLICO ALLA TRASPARENZA E LA TUTELA DI ALTRI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI		

ART. 5-BIS COMMA 1 E 2 D. LGS. 33/2013 S.M.I.								

PROVVEDIMANTO MOTIVATO DI ACCOGLIMENTO TOTALE O PARZIALE, PUR ESSENDOCI OPPOSIZIONE MOTIVATA DEL CONTROINTERESSATO. TRASMISSIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE AL CONTROINTERESSATO INDICANDO I SOGGETTI CUI PUÒ ESSERE PROPOSTA ISTANZA DI RIESAME (RPCT) O RICORSO (DIFENSORE CIVICO O TAR).
DECORRENZA DEL TERMINE DI 15 GIORNI PRIMA DI RENDERE ACCESSIBILI I DATI, I DOCUMENTI E LE INFORMAZIONI OGGETTO DELL'ISTANZA DI ACCESSO		

ART. 5 COMMA 6 D. LGS. 33/2013 S.M.I.								
	
COMUNICAZIONE AL RPCT NOMINATIVO DEL RICHIEDENTE, OGGETTO DELL'ISTANZA, DATA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO, NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI, EVENTUALI OPPOSIZIONI DEI CONTROINTERESSATI, ESITO DELL'ISTANZA E LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DATA DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO		

ART. 43 D. LGS. 33/2013 S.M.I.								
	
REGISTRO ACCESSI: INSERIMENTO E NUMERAZIONE DELL'ISTANZA NEL REGISTRO ACCESSI CON INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI, DELLA DATA DI AVVIO E DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO. PUBBLICAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ACCESSI NELL'APPOSITA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE		

LINEE GUIDA ANAC (DETERMINZIONE N. 1309 DEL 28/12/2016)								

ACCESSO AGLI ATTI	

REGISTRAZIONE CENTRALIZZATA RICHIESTE ACCESSO E PUBBLICAZIONE SUL SITO ELENCO RICHIESTE	

UFFICIO RESPONSABILE PROCEDIMENTO - URP - ALTRO UFFICIO INDIVIDUATO	

PNA - PTPC	

TEMPISTICA DA REGOLAMENTO							

RELAZIONI CON IL PUBBLICO

ACCESSO ATTI A FINI AMMINISTRATIVI	

RICEVIMENTO E TRATTAZIONE	

UFFICIO RESPONSABILE PROCEDIMENTO - URP - ALTRO UFFICIO INDIVIDUATO	

ARTT. 22-28 L. 241/1990	AREA10

30 GIORNI							

ACCESSO CIVICO NORMALE	

RICEVIMENTO - TRATTAZIONE - TRASMISSIONE ATTI	

UFFICIO RESPONSABILE PROCEDIMENTO - URP - ALTRO UFFICIO INDIVIDUATO	

ART. 5 D.LGS. 33/2013	

30 GIORNI							

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	

ACCOGLIMENTO - TRASMISSIONE ATTI - RIGETTO	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

ART. 5, COMMA 6, D.LGS. 33/2013	

30 GIORNI							

NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

ART. 5, COMMA 6, D.LGS. 33/2013	

TEMPESTIVA	

ERRONEA VALUTAZIONE RIGUARDO ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI COINVOLTI / MANCATA ACQUISIZIONE DI MOTIVATA OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CONTROINTERESSATO	

MANCATO COINVOLGIMENTO DEGLI INTERESSI COINVOLTI	

MEDIO	

BASSA	

BASSO	

IL PROVVEDIMENTO CHE CONSENTE L'ACCESSO DA CONTO DELL'ESISTENZA DI CONTROINTERESSATI E DELL'EVENTUALE ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI TUTELA
LA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEVE DARE ATTO DI QUANTO PREVISTO ALLA CHECK LIST N 15	

DECISIONE SU RICHIESTA RIESAME CONTROINTERESSATI	

RPCT	

ART. 5, COMMA 6, D.LGS. 33/2013	

TEMPESTIVA							

TRASMISSIONE ATTI	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

ART. 5, COMMA 6, D.LGS. 33/2014	

DOPO 15 GG. DA OPPOSIZIONE O SILENZIO INTERESATI							

ESAME RICHIESTA RISAME DINIEGO PARZIALE O TOTALE	

RPCT	

ART. 5, COMMA 7, D.LGS. 33/2015	

ENTRO 20 GG. DALL'ISTANZA							

ACCESSO ATTI A FINI STORICI	

RICEVIMENTO E TRATTAZIONE	

SERVIZIO ARCHIVISTICO	

ART. 124 DEL D. LGS. 42/2004								

CUSTOMER SATISFACTION	

DEFINIZIONE DEI SERVIZI EROGATI ALL'UTENZA INTERNA /ESTERNA DA MONITORARE	

UFFICIO PROGRAMMAZIONE	

ART. 11 - D.LGS. 286/199 E D.LGS. 150/2009 CARTA DEI SERVIZI DELL'ENTE/DUP/PIANO DELLA PERFORMANCE								

DEFINIZIONE DELLO STRUMENTO DI CUSTOMER SATISFACTION DA UTILIZZARE E DEL CAMPIONE	

UFFICIO PROGRAMMAZIONE	

CARTA DEI SERVIZI DELL'ENTE/DUP/PIANO DELLA PERFORMANCE								

ANALISI DEI DATI	

UFFICIO PROGRAMMAZIONE									

ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI E INSERIMENTO NELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (SE INSERITI NEL PEG AI FINI DELLA VALUTAZIONE)	

UFFICIO PROGRAMMAZIONE									

AREA DI RISCHIO N. 10 - NUMERO MISURE 13						
Legenda delle misure:
Colore rosso: misure motivazionali (predisposizione check list)
Colore blu: informazione preventiva al RPCT
Colore verde: controlli a cura del RPCT o del RDS (misure di controllo) Colore arancione: pubblicazione provvedimento in AT (misure di trasparenza) Colore viola: adozione normativa specifica (introduzione regolamento)