AREA DI RISCHIO 5 - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	

MACROPROCESSO	

PROCESSO	

ATTIVITA'	

UNITA' ORGANIZZATIVE	

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	

EVENTO RISCHIOSO	

FONTE DI RISCHIO	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	

MISURE	
								
IMPATTO	
PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')		

GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DI BILANCIO	

RICEZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO	

SERVIZIO FINANZIARIO	

ART. 179 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ							

VERIFICA ELEMENTI ATTO DI ACCERTAMENTO: - RAGIONE DEL CREDITO; - TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO;
-	SOGGETTO DEBITORE; - AMMONTARE DEL CREDITO;
-	SCADENZA;	

SERVIZIO FINANZIARIO	

ART. 179 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	

ELUSIONE DELLE PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E DI CONTROLLO	

BISOGNO DI ORGANIZZAZIONE/PIANIFICAZIONE- INADEGUATEZZA DELLE CONOSCENZE	

MEDIO	

BASSA	

BASSO	

PERIODICAMENTE I RESPONSABILI DI SERVIZIO DEVONO VERIFICARE E COMUNICARE AL RPCT ED ALLA GIUNTA LO STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLE DERIVANTI DA ENTRATE PROPRIE	

REGISTRAZIONE CONTABILE ACCERTAMENTO	

SERVIZIO FINANZIARIO	

ART. 179 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ							

RISCOSSIONE: EMISSIONE REVERSALE DI INCASSO	

SERVIZIO FINANZIARIO	

ART. 180 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ							

CONTABILIZZAZIONE E TRASMISSIONE AL TESORIERE DELLA REVERSALE DI INCASSO	

SERVIZIO FINANZIARIO	

ART. 180 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - ART. 180 TUEL (60 GIORNI PER LA CONTABILIZZAZIONE) - CONVENZIONE DI TESORERIA							

AREA5

	

VERSAMENTO	

TESORIERE	

ART. 181 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - CONVENZIONE DI TESORERIA	AREA5						

GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO	

RICEZIONE PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA	

RESPONSABILE FINANZIARIO	
ART. 183 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	

ELUSIONE DELLE PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E DI CONTROLLO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ IN MERITO ALLA VERIFICA AL FINE DI FAVORIRE /SFAVORIRE SOGGETTI ESTERNI.	

CARENZA DI ADEGUATI CONTROLLI	

MEDIO	

BASSA	

BASSO	

L'RPCT PREDISPONE APPOSITA CHECK LIST IN CUI DEVONO FIGURARE TUTTI GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL'IMPEGNO E DELLA LIQUIDAZIONE E DI CUI IL RESPONSABILE DELLA SPESA DEVE DARE CONTO
PER GLI ATTI DI IMPEGNO SI RINVIA ALLE CHECK LIST RELATIVE ALLE DETERMINE A CONTRARRE
PER GLI ATTI DI LIQUIDAZIONE LA MOTIVAZIONE DEVE ESSERE CONFORME A QUANTO DISPOSTO DALLA CHECK LIST N 19	

VERIFICA ELEMENTI PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO: - RAGIONE DEL DEBITO;
-	SOMMA DA PAGARE;
-	SOGGETTO CREDITORE;
-	SCADENZA DELL’OBBLIGAZIONE;
-	SPECIFICAZIONE DEL VINCOLO COSTITUITO SULLO STANZIAMENTO DI BILANCIO.	

RESPONSABILE FINANZIARIO	

ART. 183 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ							

APPOSIZIONE VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA - REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA	

RESPONSABILE FINANZIARIO	

ART. 183 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ							

ATTO DI LIQUIDAZIONE	

SERVIZIO COMPETENTE	

ART. 184 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ PEG	

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - REGOLAMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI							

RICEZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE	

SERVIZIO FINANZIARIO	
ART. 184 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ							
	CONTROLLI E RISCONTRI
AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI SUGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE:
-	CONNESSIONE DELL’ATTO DI LIQUIDAZIONE CON IL CORRISPONDENTE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA;
-	ESATTA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DA LIQUIDARE AGLI INTERVENTI O AI CAPITOLI DI BILANCIO;
-	VERIFICA ESIBIBILITÀ DELLA SPESA;	-
COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA;	-
REGOLARITÀ DELLA FATTURA CHE DEVE RIPORTARE – TRA L’ALTRO – GLI ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA, ASSUNTO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE;
-	VERIFICHE EX ART. 48-BIS DEL D.P.R. 602/73;	-	

SERVIZIO FINANZIARIO	

ART. 184 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ							

REGISTRAZIONE CONTABILE DELLA LIQUIDAZIONE	

SERVIZIO FINANZIARIO	

PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ							

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

ORDINAZIONE: EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO	

SERVIZIO FINANZIARIO	

ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 17 GIUGNO 2003, N. 211	AREA5						

CONTROLLO MANDATO DI PAGAMENTO: SUSSISTENZA DELL'IMPEGNO E DELLA LIQUIDAZIONE E AL RISPETTO DELL'AUTORIZZAZIONE DI CASSA	

SERVIZIO FINANZIARIO	

ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ							

CONTABILIZZAZIONE E TRASMISSIONE AL TESORIERE DEL MANDATO DI PAGAMENTO	

SERVIZIO FINANZIARIO	

ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - CONVENZIONE DI TESORERIA							

PAGAMENTO	

TESORIERE	

ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - CONVENZIONE DI TESORERIA							

GESTIONE IMMOBILI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU BENI MOBILI, IMMOBILI ED AREE APERTE ALLA FRUIZIONE PUBBLICA (AREE VERDI, CIMITERI ETC.)	

CARICAMENTO IN ARCHIVIO	

RESPONSABILE AREA COMPETENTE	

CODICE CIVILE, NORMATIVA DI SETTORE, CAPITOLATO SPECIALE RSU	

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							

VERIFICA TIPOLOGIA INTERVENTO	

RESPONSABILE AREA COMPETENTE	

CAPITOLATO SPECIALE RSU	

TERMINI PREVISTI DAL CSA O DA NORMA DI LEGGE	

MANCATA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI	

BISOGNO DI ORGANIZZAZIONE/PIANIFICAZIONE- INADEGUATEZZA DELLE CONOSCENZE	

BASSO	

BASSA	

BASSO	

ENTRO IL MESE DI MARZO IL RESPONSABILE DELL'UT, DI CONCERTO CON IL CAPO SQUADRA OPERAI, PREDISPONE UNA PROGRAMMAZIONE DELLE PRIORITA' DI INTERVENTI MANUTENTIVI SULLE AREE DA EFFETTUARE IN ECONOMIA – IL PIANO VIENE PUBBLICATO CON FINALITA' INFORMATIVA IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	

SOPRALLUOGHI	
RESPONSABILE AREA COMPETENTE	

CAPITOLATO SPECIALE RSU								

ACCERTAMENTO	

RESPONSABILE AREA COMPETENTE	

CAPITOLATO SPECIALE RSU								
		
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO (INCLUSA NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RSU COMUNALE)	

RESPONSABILE AREA COMPETENTE	

CAPITOLATO SPECIALE RSU								

SORVEGLIANZA ESECUZIONE LAVORI	
RESPONSABILE AREA COMPETENTE	

CAPITOLATO SPECIALE RSU		AREA5						

LIQUIDAZIONE (INCLUSA NEL CANONE MENSILE DELL'APPALTO RSU)	

RESPONSABILE AREA COMPETENTE	

CAPITOLATO SPECIALE RSU								

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI -MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	

CARICAMENTO IN ARCHIVIO	

RESPONSABILE AREA COMPETENTE	

LEGGE FINANZIARIA DEL 2003 - REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, REGOLAMENTO SUGLI IMPIANTI SPORTIVI E NORMATIVA DI SETTORE	

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	
VERIFICA TIPOLOGIA INTERVENTO	
RESPONSABILE AREA TECNICA			

VALUTAZIONE NON CONFORME ALL'EFFETTIVO DEGRADO	

BISOGNO DI ORGANIZZAZIONE/PIANIFICAZIONE- INADEGUATEZZA DELLE CONOSCENZE	

BASSO	

BASSA	

BASSO	

ENTRO IL MESE DI MARZO IL RESPONSABILE DELL'UT, DI CONCERTO CON IL CAPO SQUADRA OPERAI, PREDISPONE UNA PROGRAMMAZIONE DELLE PRIORITA' DI INTERVENTI MANUTENTIVI SULLE AREE DA EFFETTUARE IN ECONOMIA	

SOPRALLUOGHI	

RESPONSABILE AREA TECNICA									

ACCERTAMENTO	

RESPONSABILE AREA TECNICA									

VERIFICA VALORE DELL'INTERVENTO PER SCELTA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	

RESPONSABILE AREA TECNICA									

INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI PROCEDURA PER AFFIDAMENTO	

RESPONSABILE AREA TECNICA	

D.LGS. 50/2016		

SI RINVIA ALL'AREA DI RISCHIO 2 SUI CONTRATTI PUBBLICI	

SI RINVIA ALL'AREA DI RISCHIO 2 SUI CONTRATTI PUBBLICI	

SI RINVIA ALL'AREA DI RISCHIO 2 SUI CONTRATTI PUBBLICI	

SI RINVIA ALL'AREA DI RISCHIO 2 SUI CONTRATTI PUBBLICI	

SI RINVIA ALL'AREA DI RISCHIO 2 SUI CONTRATTI PUBBLICI	

SI RINVIA ALL'AREA DI RISCHIO 2 SUI CONTRATTI PUBBLICI	

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	

RESPONSABILE AREA TECNICA	

D.LGS. 50/2016								
	
SORVEGLIANZA ESECUZIONE LAVORI	

RESPONSABILE AREA TECNICA									

LIQUIDAZIONE	

RESPONSABILE AREA TECNICA E FINANZIARIA									

COLLAUDO	

RESPONSABILE AREA TECNICA									

ISTANZA DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI (PER ES. PRIVATI O ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO)	

AREA TECNICA	

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.								

CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI DISPONIBILI	

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE PER CONCESSIONE IN USO, CONTENENTE ANCHE ATTO DI INDIRIZZO IN FAVORE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA PER PREDISPOSZIONE AVVISO PUBBLICO	

ORGANO POLITICO			AREA5						

PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE DI ALTRI EVENTUALI SOGGETTI INTERESSATI OLTRE AGLI ISTANTI	

AREA TECNICA	

D.LGS. 50/2016 - REGOLAMENTO COMUNALE	

TERMINI PREVISTI DA APPOSITO REGOLAMENTO	

MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI PUBBLICAZIONE	

CARENZA DI TRASPARENZA	

MEDIO	

BASSA	

BASSO	

OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO SUL SITO DELL'ENTE PER UN PERIODO DI ALMENO 30 GIORNI	

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE CONCESSIONARIO	

AREA TENICA	

D.LGS. 50/2016 - REGOLAMENTO COMUNALE	

TERMINI DI CUI AL D.LGS. 50/2016	

RISCHIO DI MANCATO RISPETTO DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO TRA I DIVERSI OPERATORI, ASSOCIAZIONI ETC.	

ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITà DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO	

MEDIO	

BASSA	

BASSO	

OBBLIGO DI ESPERIMENTO DI UNA PROCEDURA COMPETTIVA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI	
	
INDIVIDUAZIONE CONCESSIONARIO	
AREA TENICA	
D.LGS. 50/2016								
	
STIPULAZIONE CONTRATTO	
AREA TENICA	
D.LGS. 50/2016	
TERMINI PREVISTI DAL D.LGS. 50/2016							

LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	
ATTO DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE	

ORGANO POLITICO	
D.LGS. 267/2000 - REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.								

VERIFICA CONGRUITÀ CANONE	

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA		

TERMINI PREVISTI DA APPOSITO REGOLAMENTO E DAI TECNICI	

VALORE DI STIMA DELL'IMMOBILE NON CONGRUO	
ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITà DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO/CARENZA DI TRASPARENZA	

MEDIO	

BASSA	

BASSO	

OBBLIGO DI PERIZIA DI STIMA DEL BENE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RAGGUAGLIO CON I VALORI OMI	

PROCEDURA INDIVIDUAZIONE LOCATARIO	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

D.LGS. 50/2016		

INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE	

CARENZA DI TRASPARENZA	

MEDIO	

BASSA	

BASSO	

AVVISO PUBBLICATO SUL SITO DELL'ENTE PER UN PERIODO DI ALMENO 30 GIORNI	
	
INDIVIDUAZIONE LOCATARIO	
RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	
D.LGS. 50/2016								
	
STIPULAZIONE CONTRATTO	
RESPONSABILE AREA/UFFICIALE ROGANTE	
D.LGS. 50/2016	
TERMINI PREVISTI DAL D.LGS. 50/2016							

CONTROLLO DEI TEMPI DI PAGAMENTO PREVISTI	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO									

ACQUISIZIONE ISTANZA DI CONCESSIONE FORMALE	

PROTOCOLLO-RESPONSABILEI AREA AMMINISTRATIVA	

DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	

TEMPESTIVO - CONSEGNA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE							

CONCESSIONI CIMITERIALI I	
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA. DEFINIZIONE TIPOLOGIA DI SEPOLTURA, LOCALIZZAZIONE E DETERMINAZIONE IMPORTO DOVUTO A SEGUITO DI ISTANZA. VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO. ASSEGNAZIONE FORMALE SPAZIO E CONSEGNA MODULO DI PAGAMENTO ONERI	

AREA AMMINISTRATIVA	

DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DI DETERMINAZIONE DEI COSTI DEGLI SPAZI CIMITERIALI.	

DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 1 GIORNO	AREA5

VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI O "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE. DISOMOGENEITÀ DELLE VALUTAZIONI. DISTORSIONE DEI REQUISITI DI ASSEGNAZIONE. DISTORTA APPLICAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI PER LA CONCESSIONE CIMITERIALE.	

CARENZA DI ADEGUATI CONTROLLI	

MEDIO	

BASSA	

BASSO	

GLI ATTI DELLA PROCEDURA DEVONO ESSERE CONFORMI A QUANTO RICHIESTO DALLA CHECK LIST N 11	

ACQUISIZIONE ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO	

PROTOCOLLO-AREA AMMINISTRATIVA	

DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	

TEMPESTIVO - CONSEGNA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE	

CALCOLO ERRATO O MANCATA ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO	

ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITà DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO	

MEDIO	

BASSA	

BASSO	
IL RESPONSABILE ATTESTA CHE LA TARIFFA è CONFORME ALLA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DEGLI SPAZI CIMITERIALI COME STABILITO DA APPOSITA DELIBERA DI GM
GLI ATTI DELLA PROCEDURA DEVONO ESSERE CONFORMI A QUANTO RICHIESTO DALLA CHECK LIST N 11	

STIPULA CONTRATTO DI CONCESSIONE	

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA	
DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. REGOLAMENTO STIPULA CONTRATTI DELL'ENTE.	

30 GIORNI							

LOCAZIONI PASSIVE	

ACQUISIZIONE ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO	

PROTOCOLLO	

DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZAI MORTUARIA	

TEMPESTIVO- CONSEGNA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE							

ATTO DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE	

ORGANO POLITICO	

D.LGS. 267/2000 -								

INDIVIDUAZIONE IMMOBILE DA PRENDERE IN LOCAZIONE	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO		

TERMINI PREVISTI DA APPOSITO REGOLAMENTO E DAI TECNICI	

ELUSIONE DI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE	

CARENZA DI TRASPARENZA	

MEDIO	

BASSA	

BASSO	

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO PREVENTIVAMENTE RELAZIONA ALLA GIUNTA ED AL RPCT SULLE RAGIONI PER CUI RITIENE DI NON PROCEDERE MEDIANTE EVIDENZA PUBBLICA	

VERIFICA CONGRUITÀ CANONE	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO		
TERMINI PREVISTI DA APPOSITO REGOLAMENTO E DAI TECNICI	

VALORE DI STIMA DELL'IMMOBILE NON CONGRUO	

CARENZA NORMATIVA	

MEDIO	

BASSA	

BASSO	
PER OGNI IMMOBILE IN LCCAZIONE PASSIVA VA ACQUISITA UNA PERIZIA DI STIMA E PRESI A RIFERIMENTO I VALORI OMI	
	
STIPULAZIONE CONTRATTO	
UFFICIALE ROGANTE	
D.LGS. 50/2016	TERMINI PREVISTI DAL D.LGS. 50/2016							

VERIFICA DEL PERMANERE DEL FABBISOGNO DELL'UFFICIO INTERESSATO	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO									

ACQUISIZIONE COMUNICAZIONE DI DECESSO E ISTANZA DI SEPOLTURA (LOCULO/FOSSA/TOMBA FAMIGLIA).	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	

TEMPESTIVO - CONSEGNA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE CONTESTUALMENTE ALLA EVENTUALE DOMANDA DI CONCESSIONE NEL CASO DI RICHIESTA SEPOLTURA IN SPAZIO A REGIME DI CONCESSIONE CIMITERIALE (CFR. MAPPATURA PROCESSO CONCESSIONI CIMITERIALI)							

GESTIONE DELLE SEPOLTURE, DEI LOCULI E DELLE TOMBE DI FAMIGLIA	

VALUTAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DI SPAZIO PER LA SEPOLTURA. INDIVIDUAZIONE DELLO SPAZIO PER SEPOLTURA IN FOSSA. PER RICHIESTA LOCULI/TOMBE FAMIGLIA AVVIO PROCEDIMENTO CONCESSIONE CIMITERIALE. (CFR. MAPPATURA PROCESSO CONCESSIONI CIMITERIALI)	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	

DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 1 GIORNO	AREA5						

COMUNICAZIONE AL RESPONSABILE AREA TECNICA DELLA DATA, DELL'ORA E DELLO SPAZIO ASSEGNATO PER LA SEPOLTURA	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	

DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 1 GIORNO							

SEPOLTURA	

UFFICIO TECNOCO/SQUADRA MANUTENTIVA	
DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	

TEMPESTIVO							

INVIO COMUNICAZIONE PER IL PAGAMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	

RESPONSABILE AREA/UFFICI DEMOGRAFICI	

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. DELIBERA DI GIUNTA DI DETERMINAZIONE COSTI SERVIZI CIMITERIALI.	

30 GIORNI	

DISTORTA APPLICAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI.	

SI RINVIA ALLE MISURE PREVISTE PER LA MANCATA RISCOSSIONE E QUANTIFICAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI	SI RINVIA ALLE MISURE PREVISTE PER LA MANCATA RISCOSSIONE E QUANTIFICAZION E DEGLI ACCERTAMENTI	

SI RINVIA ALLE MISURE PREVISTE PER LA MANCATA RISCOSSIONE E QUANTIFICAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI	

SI RINVIA ALLE MISURE PREVISTE PER LA MANCATA RISCOSSIONE E QUANTIFICAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI	

SI RINVIA ALLE MISURE PREVISTE PER LA MANCATA RISCOSSIONE E QUANTIFICAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI	

GESTIONE DEGLI ATTI SOCIETARI (STATUTI - PATTI PARASOCIALI - CONVENZIONI)		

UFFICI E ORGANO POLITICO									

NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	

ISTRUTTORIA	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO	

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ATTI REGOALENTARI E PROCEDURALI INTERNI	

TEMPISTICA DETTATA DA ESIGENZA DI PROCEDERE – TEMPESTIVO	

DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DEI C.V. DEL SOGGETTO DESTINATARIO	

CARENZA DI TRASPARENZA	

BASSO	

BASSA	

BASSO	

OBBLIGO DI ESPERIMENTO DI PROCEDURA SELETTIVA	

ADOZIONE PROVVEDIMENTO	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO			

SCARSA TRASPARENZA NELL'ATTRIBUZIONE DELLE NOMINE POLITICHE; MANCATA VERIFICA DEI REQUISITI SULLA CONGRUITÀ DEL COMPENSO	

CARENZA DI TRASPARENZA	

BASSO	

BASSA	

BASSO	

PUBBLICAZIONE DEI DATI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	

CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO			

MANCATA EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONILITÀ ED INDIPENDENZA	

INADEGUATEZZA DEI CONTROLLI	

BASSO	

BASSA	

BASSO	

VERIFICA ANALITICA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' INCOMPATIBILITA' ATTRAVERSO CONTROLLO DEL CASELLARIO E VERIFICA ALL'ANAGRAFE DEGLI AMMINISTRATORI DA PARTE DEL RPCT	

GESTIONE ECONOMICA: AUMENTI DI CAPITALE, FINANZIAMENTO, ACQUISIZIONI E DISMISSIONI QUOTE DI PARTECIPAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE PERIODICA		

ORGANO POLITICO									

					AREA5						
	ESERCIZIO AZIONE CIVILE DI RESPONSABILITÀ	ORGANO POLITICO									

ADOZIONE DI CORRETTIVI PER										
	EVITARE AGGRAVAMENTO
STATO DI CRISI ED	ORGANO POLITICO									
	INSOLVENZA DELLA SOCIETÀ										

INDIVIDUAZIONE -										
	DEFINIZIONE DELLA										
	STRUTTURA DEPUTATA AL										
	CONTROLLO ANALOGO E AD										
	ALTRE ATTIVITÀ DI	ORGANO POLITICO - SEGR.									
	CONTROLLO E										
	MONITORAGGIO DELLE										
	DIRETTIVI E DEGLI OBIETTIVI										
	IMPARTITI										

INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE SOCIETÀ IN HOUSE	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO									
GESTIONE DEI RAPPORTI											
CON GLI ORGANISMI											
PARTECIPATI	INDIVIDUAZIONE DEGLI										
	OBIETTIVI ANNUALI E										
	PLURIENNALI E DELLE SPESE
DI FUNZIONAMENTO	ORGANO POLITICO - SEGR.									
	DELL'ORGANISMO										
	PARTECIPATO										
	
ADOZIONE DEL BILANCIO	
ORGANO POLITICO - SEGR-									
	CONSOLIDATO	FINANZIARIO									

RICOGNIZIONE ORDINARIA										
	DELLA PARTECIPAZIONE										
	SOCIETARIA AI FINI DELLA	ORGANO POLITICO - SEGR-									
	RAZIONALIZZAZIONE,	FINANZIARIO									
	ALIENAZIONE, LIQUIDAZIONE										
	O CESSIONE										

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI										
	ACCESSO DEL CONSIGLIERE	RESPONSABILE									
	COMUNALE SUGLI ATTI DELLA	AREA/SETTORE/SERVIZIO									
	SOCIETÀ										

CONTROLLI E VERIFICHE	

SEGR. - UFFICIO DEL									
	SUCCESSIVE	CONTROLLO ANALOGO									

CONTROLLO BILANCI E	

ORGANO POLITICO - UFFICIO									
	RENDICONTI	FINANZIARIO									

CONTROLLO ATTIVITÀ	

ORGANO POLITICO - UFFICIO									
	AFFIDATE IN HOUSE	CONTROLLO ANALOGO									

CONTROLLO ATTIVITÀ										

CONTROLLO E MONITORAGGIO SU	ESPLETATE DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA NEL MERCATO APERTO	ORGANO POLITICO									
ORGANISMI PARTECIPATI											

GESTIONE SOCIETA' IN HOUSE - SOCIETA' PARTECIPATE E SOCIETA' CONTROLLATE

MONITORAGGIO SU ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ DEI DATI ED ADOZIONE DEL PTPC E DEI MODELLI DI ADEGUAMENTO PREVISTI DALLA L. 231/2000	

SEGR. - UFFICIO DEL CONTROLLO ANALOGO			AREA5						

CONTROLLO SULL'ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI SOCIETARI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D. LGS. 175/2016	

RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO									

AREA DI RISCHIO N. 5 - NUMERO MISURE 17							
Legenda delle misure:
Colore rosso: misure motivazionali (predisposizione check list)
Colore blu: informazione preventiva al RPCT
Colore verde: controlli a cura del RPCT o del RDS (misure di controllo) Colore arancione: pubblicazione provvedimento in AT (misure di trasparenza) Colore viola: adozione normativa specifica (introduzione regolamento)