AREA DI RISCHIO 6 - CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	

MACROPROCESSO	

PROCESSO	

ATTIVITA'	

UNITA' ORGANIZZATIVE	

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	

SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	

EVENTO RISCHIOSO	

FONTE DI RISCHIO	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	

MISURE	
								
IMPATTO	
PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')		

ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA										
		DISCIPLINA DEL TRIBUTO, IN PARTICOLARE										
		PER LA SUA APPLICAZIONE, PER EVENTUALI
ESENZIONI O AGEVOLAZIONI, PER	CONSIGLIO COMUNALE	DLGS 446/97								
		EVENTUALE FACE DI ACCERTAMENTO PER										
		ADESIONE.										

ACCERTAMENTO ORDINARIO	

EMISSIONE RUOLO E DEFINIZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO	

SERVIZIO TRIBUTI	
OLTRE LE SINGOLE NORMATIVE DEI TRIBUTI LOCALI, ANCHE L.N. 241/90								
		
VERIFICHE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DEI CONTRIBUENTI (TARI TASI IMU)	

SERVIZIO TRIBUTI									

VERIFICA MANCATO O PARZIALE PAGAMENTO DEL TRIBUTO DOVUTO	

SERVIZIO TRIBUTI									
					TERMINE DI LEGGE							
		
ATTIVAZIONE EVENTUALE PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, SECONDO IL REGOLAMENTO COMUNALE	

SERVIZIO TRIBUTI			
ERRATA DEFINIZIONE DEI PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE - ERRATA DEFINIZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO, COMPRENSIVO DI SANZIONI.	

CARENZA NORMATIVA	

ALTA	

BASSA	

MEDIA		
		ACQUISIZIONE DOMANDE DI DEFINIZIONE				
ERRATA DEFINIZIONE DEI PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE - ERRATA DEFINIZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO, COMPRENSIVO DI SANZIONI.					
COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL RPCT DI TUTTI GLI ATTI DEFINIZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO	
ACCERTAMENTI E		AGEVOLATA DEI CONTRIBUENTI E					ESERCIZIO PROLUNGATO ED					
VERIFICHE DEI TRIBUTI		DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON	SERVIZIO TRIBUTI				ESCLUSIVO DI RESPONSABILITà	MEDIO	BASSA	BASSO		
LOCALI	ACCERTAMENTO CON	ADESIONE (ACCOGLIMENTO O DINIEGO					DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO					
	ADESIONE (FASE	DELL'IMPORTO RICHIESTO)										
	EVENTUALE)											

VERIFICA PERIODOCA DELLO STATO DEI										
		PAGAMENTI/ DECADENZA	SERVIZIO TRIBUTI									
		DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE										
		
ISCRIZIONE A RUOLO DELLE SOMME RESIDUE										
		DOVUTE E DELLE SANZIONI, IN CASO DI
MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	SERVIZIO TRIBUTI	REGOLAMENTO SUI TRIBUTI								
		DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.										

VERIFICA CIRCOSTANZE ATTENUANTI O										
		ESIMENTI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO,										
		COME DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO	SERVIZIO TRIBUTI									
	RIPRESA ACCERTAMENTO	COMUNALE , NEL RISPETTO DEI PRINCIPI STABILITI DALLA NORMATIVA STATALE										
	ORDINARIO (FASE											
	EVENTUALE)											
		PREDISPOSIZIONE ED INVIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO	
SERVIZIO TRIBUTI	TERMINI DECADENZIALI DI LEGGE.	TERMINE DI LEGGE							
		VERIFICA DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAI										
		CONTRIBUENTI										
											ENTRO IL MESE DI GIUGNO	
			SERVIZIO TRIBUTI O			MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI					VERIFICA GENERALE DELLE	
	RISCOSSIONE COATTIVA (FASE EVENTUALE)	PREDISPOSIZIONE DEL RUOLO COATTIVO O DELLE INGIUNZIONI FISCALI	CONCESSIONARIO ESTERNO SECONDO LO
STRUMENTO DI	DPR 602/73 - RD 639/1910 - REGOLAMENTO COMUNALE		DECADENZA DI TRE ANNI DALLA DEFINITIVITA DELLAVVISO DI
ACCERTAMENTO PER AVVIARE LA	INADEGUATEZZA DA UN PUNTO DI VISTA NUMERICO DEL
PERSONALE ADDETTO	
ALTISSIMO	
BASSA	
MEDIO	SITUAZIONI PENDENTI//ENTRO IL MESE DI GIUGNO VERIFICA
GENERALE DELLE SITUAZIONI	
			RISCOSSIONE ATTIVATO.			RISCOSSIONE COATTIVA.					PENDENTI E NE RIFERISCE AL	
											RPCT	

AREA6

					AREA6						IL RESPONSABILE DEL	
		
ATTO DI IMPULSO: SEGNALAZIONE DI PRIVATI, ALTRI ENTI, D'UFFICIO				
MANCATA ATTTIVAZIONE DEI CONTROLLI	ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DI RESPONSABILITà DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO	
ALTISSIMO	
BASSA	
MEDIO	PROTOCOLLO E IL RESPONSABILE DELL'UT NOTIZIANO L'RPCT DELLA NOTIZIA PERVENUTA INERENTE UN
POSSIBILE ILLECITO, CHE TIENE	
											APPOSITO REGISTRO	
											
IL RESPOSABILE DEL	
											PROCEDIMENTO ALLEGA AD OGNI	
											PRATICA EDILIZIA L'APPOSITA	
											CHECK LIST RELATIVA AI	
		
SCIA/CILA				
MANCATA ATTTIVAZIONE DEI CONTROLLI	ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DI RESPONSABILITà DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO	
ALTISSIMO	
BASSA	
MEDIO	PROCEDIMENTI SI EDILIZIA PRIVATA.
IN SEDE DI CONTROLLO
SUCCESSIVO DI REGOLARITA'	
											AMMINISTRATIVA L'RPCT VERIFICA	
											LA REGOLARITA' DELLA	
											PROCEDURA E LA CONFORMITA'	
											ALLA CHECK LIST	
				
TITOLO IV DEL D.P.R. N.								
		SOPRALLUOGO A SEGUITO DI ESPOSTO E/O SEGNALAZIONE E/O D'UFFICIO
NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI VIGILANZA	RESPONSABILE UTC E POLIZIA MUNICIPALE	380/2010, LEGGE REGIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ
EDILIZIA, REGOLAMENTO								
				EDILIZIO COMUNALE								
				TITOLO IV DEL D.P.R. N.								
		
REDAZIONE VERBALE SOPRALLUOGO	RESPONSABILE UTC E POLIZIA MUNICIPALE	380/2010, LEGGE REGIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ EDILIZIA, REGOLAMENTO								
		
NOTIFICA COMUNICAZIONE AVVIO DEL										
		PROCEDIMENTO CON ASSEGNAZIONE		TITOLO IV DEL D.P.R. N.								
		TERMINE PER PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI		380/2010, LEGGE REGIONE DI								
		E CONTESTUALE ORDINE DI SOSPENSIONE DEI	RESPONSABILE UTC E	RIFERIMENTO,								
		LAVORI (SE I LAVORI ABUSIVI SONO IN	POLIZIA MUNICIPALE	REGOLAMENTO EDILIZIO								
		CORSO, NON ULTIMATI O INTERROTTI)		COMUNALE E LEGGE N.								
		DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI		241/1990								
		LUOGHI.										
				
TITOLO IV DEL D.P.R. N.								
		VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E DELLA RICHIESTA DI PERMESSO IN SANATORIA	
RESPOSABILE UTC	380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNALE E LEGGE N.								
				241/1990								
		
A) PRESENTAZIONE PERMESSO IN SANATORIA:									

TUTTI I PERMESSI IN SANATORIA DEVONO ESSERE COMUNICATI AL RPCT QUALORA SIANO L'ESITO E SEGUANO LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE, DEMOLIZIONE, RIMESISONE IN PRISTINO DEI LUOGHI	
		RILASCIO DEL PERMESSO IN SANATORIA										
		ENTRO 60 GG DALLA PRESENTAZIONE										
		DELL'ISTANZA. VERIFICA DEL PAGAMENTO, A										
		TITOLO DI OBLAZIONE, DEL CONTRIBUTO DI										
		COSTRUZIONE IN MISURA DOPPIA, OVVERO,										
		IN CASO DI GRATUITÀ A NORMA DI LEGGE, IN				ESERCIZIO PROLUNGATO DELLA						
		MISURA PARI A QUELLA PREVISTA	RESPOSABILE UTC			RESPONSABILITà DA PARTE DI UN SOLO	CONFLITTO DI INTERESSI	ALTISSIMO	BASSA	MEDIO		
		DALL'ARTICOLO 16 DEL DPR 380/2001. SE				SOGGETTO						
		INTERVENTO REALIZZATO IN PARZIALE										
		DIFFORMITÀ, L'OBLAZIONE È CALCOLATA										
		CON RIFERIMENTO ALLA PARTE DI OPERA										
		DIFFORME DAL PERMESSO. FORMAZIONE										
		SILENZIO - RIGETTO.										
	ACCERTAMENTI E	B) MANCATA PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI:		TITOLO IV DEL D.P.R. N.
380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N.								
	CONTROLLI SUGLI ABUSI	ADOZIONE PROVVEDIMENTO FINALE DI										
	EDILIZI E AMBIENTE	DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI	RESPOSABILE UTC									
		LUOGHI E APPLICAZIONE RELATIVE SANZIONI										
		IN RAGIONE DELL'ABUSO COMMESSO										
				TITOLO IV DEL D.P.R. N.								
		INVIO RELAZIONE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE COMPETENTE PER TERRITORIO	
RESPOSABILE UTC	380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N.								

MESE SUCCESSIVO: REDAZIONE E										
		PUBBLICAZIONE MENSILE, MEDIANTE										
		AFFISSIONE NELL'ALBO COMUNALE, DEI DATI										
		RELATIVI AGLI IMMOBILI E ALLE OPERE										
		REALIZZATI ABUSIVAMENTE, OGGETTO DEI		TITOLO IV DEL D.P.R. N.								
		RAPPORTI DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DI		380/2010, LEGGE REGIONE DI								
		POLIZIA GIUDIZIARIA E DELLE RELATIVE	SEGRETARIO COMUNALE	RIFERIMENTO,								
		ORDINANZE DI SOSPENSIONE; TRASMISSIONE	E UTC	REGOLAMENTO EDILIZIO								
		DEI DATI ANZIDETTI ALL'AUTORITÀ		COMUNALE E LEGGE N.								
		GIUDIZIARIA COMPETENTE, AL PRESIDENTE		241/1990								
		DELLA GIUNTA REGIONALE E, TRAMITE										
		L’UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, AL										
		MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI										
		TRASPORTI.										

VERIFICA OTTEMPERANZA ORDINANZA DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI	

RESPOSABILE UTC	

TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N.
241/1990	AREA6	

ESERCIZIO PROLUNGATO DELLA RESPONSABILITà DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO	

CONFLITTO DI INTERESSI	

ALTISSIMO	

BASSA	

MEDIO	

IL RPCT è TENUTO A VERIFICARE L'ESITO DEI PROCEDIMENTI ATTIVATI E COMUNICATI ALL'RPCT, DANDONE COMUNICAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI	

REDAZIONE VERBALE SOPRALLUOGO	

RESPOSABILE UTC	
TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N.
241/1990								

EVENTUALE NOTIFICA PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA INGIUNZIONE DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI, CON CONTESTUALE IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.	

RESPOSABILE UTC	

TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N.
241/1990								

ORDINANZA DEMOLIZIONE; APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE DI VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA E DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI.	

RESPONSABILE UTIC E GIUNTA COMUNALE	
TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N.
241/1990								

CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
VERIFICA RISPETTO PRESCRIZIONI ANTINCENDIO	

RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE - SERVIZIO COMMERCIO SUAP E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	

ART. 14 D. L. 09/02/2012 N. 5, CONVERTITO IN LEGGE 04/04/2012 N. 35	

IMMEDIATO							
		
VERIFICA DEI REQUISITI PROFESSIONALI										
		VERIFICA DELLA CONFORMITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA										
		VERIFICA DELLA CONFORMITÀ IGIENICO- SANITARIA										

VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE										

AREA DI RISCHIO N. 6 - NUMERO DI MISURE 7							
Legenda delle misure:
Colore rosso: misure motivazionali (predisposizione check list)
Colore blu: informazione preventiva al RPCT
Colore verde: controlli a cura del RPCT o del RDS (misure di controllo) Colore arancione: pubblicazione provvedimento in AT (misure di trasparenza) Colore viola: adozione normativa specifica (introduzione regolamento)